Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000475
Monto de la Factura
₲ 4.985.856
Nro. Solicitud de Transferencia
145870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.609
Retención DNCP
₲ 17.586
Retención IVA
₲ 135.978
Retención Renta
₲ 135.978
Multa
₲ 45.705
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
RC-12006-22-42503
Monto Contrato
₲ 53.597.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.342.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.342.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios