Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000375
Monto de la Factura
₲ 90.860.690
Nro. Solicitud de Transferencia
96902
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.584.162
Retención DNCP
₲ 320.490
Retención IVA
₲ 2.478.019
Retención Renta
₲ 2.478.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
221/2015
Código de Contratación (CC)
RC-12008-19-36234
Monto Contrato
₲ 90.860.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.584.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.584.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)