Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 3.293.714
Nro. Solicitud de Transferencia
132994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.261
Retención DNCP
₲ 11.738
Retención IVA
₲ 89.829
Retención Renta
₲ 59.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
RC-12013-15-17705
Monto Contrato
₲ 59.129.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.318.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.318.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas