Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 277.337.616
Nro. Solicitud de Transferencia
34904
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.337.616
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
RC-12013-15-17704
Monto Contrato
₲ 305.071.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.204.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.204.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206192
Nombre de la Licitación
204-10 CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVDA STELLA MARIS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep