Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 4.380.220
Nro. Solicitud de Transferencia
102842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.125.848
Retención DNCP
₲ 15.450
Retención IVA
₲ 119.461
Retención Renta
₲ 119.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-28001-22-42730
Monto Contrato
₲ 4.380.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.125.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.125.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354920
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia