Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 1.802.458.490
Nro. Solicitud de Transferencia
140681
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.105.251
Retención DNCP
₲ 6.423.307
Retención IVA
₲ 49.157.959
Retención Renta
₲ 32.771.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-22917
Monto Contrato
₲ 2.099.427.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.337.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.337.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281336
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas