Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015076
Monto de la Factura
₲ 347.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
81/2011
Código de Contratación (CC)
RC-12003-11-4702
Monto Contrato
₲ 649.720.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.176.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.176.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208338
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional