Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 26.502.893
Nro. Solicitud de Transferencia
90971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.502.893
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
RC-28001-10-0440
Monto Contrato
₲ 26.502.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.502.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.502.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197987
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Sede Villarrica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica