Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RC-12001-13-9326
Monto Contrato
₲ 157.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.230.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.230.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243238
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Enero a Junio 2012
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii