Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 1.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RC-12001-13-9326
Monto Contrato
₲ 157.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.230.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.230.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243238
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Enero a Junio 2012
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii