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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017967
Nro. de Timbrado
15001241
Monto de la Factura
₲ 17.077.888
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.267.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.107
Retención IVA
₲ 243.970
Retención Renta
₲ 487.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-203423
Monto Contrato
₲ 2.749.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.148.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.917.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)