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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020522
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 759.410.960
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.640.232
IVA
Retención DNCP
₲ 3.348.312
Retención IVA
₲ 20.711.208
Retención Renta
₲ 20.711.208
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23011-23-227706
Monto Contrato
₲ 759.410.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.410.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.640.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte