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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006479
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 789.962.180
Nro. de Orden de Pago
9326
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.390.318
IVA
₲ 71.814.744
Retención DNCP
₲ 2.786.412
Retención IVA
₲ 21.544.423
Retención Renta
₲ 21.544.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
782/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-224434
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.837.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.695.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Entintado de Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf