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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 11.595.000
Nro. de Orden de Pago
19070
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.806.540
IVA
₲ 1.054.091
Retención DNCP
₲ 40.477
Retención IVA
₲ 316.227
Retención Renta
₲ 421.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
696/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-220133
Monto Contrato
₲ 23.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.584.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.806.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf