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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009274
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 1.328.624.600
Nro. de Orden de Pago
9542
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.296.140
IVA
₲ 120.784.055
Retención DNCP
₲ 4.686.421
Retención IVA
₲ 36.235.217
Retención Renta
₲ 36.235.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
671/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217963
Monto Contrato
₲ 10.039.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.430.365.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.841.538.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403937
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf