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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009272
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 2.017.910.290
Nro. de Orden de Pago
9541
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.945.306
IVA
₲ 183.446.390
Retención DNCP
₲ 7.117.720
Retención IVA
₲ 55.033.917
Retención Renta
₲ 55.033.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
671/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217963
Monto Contrato
₲ 10.039.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.031.397.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.402.224.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403937
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf