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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000265
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 440.643.215
Nro. de Orden de Pago
20798
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.679.476
IVA
₲ 40.058.474
Retención DNCP
₲ 1.538.245
Retención IVA
₲ 12.017.542
Retención Renta
₲ 16.023.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
671/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217963
Monto Contrato
₲ 10.039.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.430.365.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.841.538.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403937
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf