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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000264
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 439.484.710
Nro. de Orden de Pago
20218
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.599.750
IVA
₲ 39.953.155
Retención DNCP
₲ 1.534.201
Retención IVA
₲ 11.985.947
Retención Renta
₲ 15.981.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
671/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217963
Monto Contrato
₲ 10.039.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.430.365.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.841.538.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403937
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf