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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005647
Nro. de Timbrado
15896422
Monto de la Factura
₲ 2.630.000.000
Nro. de Orden de Pago
5794
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.949.545
IVA
₲ 239.090.909
Retención DNCP
₲ 9.276.727
Retención IVA
₲ 71.727.273
Retención Renta
₲ 71.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
682/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-220404
Monto Contrato
₲ 2.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.627.680.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.474.949.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sistemas Almacenamiento de Datos - Storage
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf