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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001610
Nro. de Timbrado
15665883
Monto de la Factura
₲ 1.648.951.920
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.738.709
IVA
₲ 149.904.720
Retención DNCP
₲ 5.816.303
Retención IVA
₲ 44.971.416
Retención Renta
₲ 44.971.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
50/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212453
Monto Contrato
₲ 6.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.480.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.825.013.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Entintado de Billetes (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf