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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011813
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 192.000.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.680.726
IVA
₲ 17.454.546
Retención DNCP
₲ 677.236
Retención IVA
₲ 5.236.364
Retención Renta
₲ 5.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
50/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212453
Monto Contrato
₲ 6.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.480.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.825.013.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Entintado de Billetes (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf