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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007083
Nro. de Timbrado
16474674
Monto de la Factura
₲ 260.439.763
Nro. de Orden de Pago
11315
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.085.655
IVA
₲ 23.676.342
Retención DNCP
₲ 918.642
Retención IVA
₲ 7.102.903
Retención Renta
₲ 7.102.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
648/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-218772
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.946.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.646.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403932
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf