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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002375
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 123.484.000
Nro. de Orden de Pago
12804
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.087.089
IVA
₲ 11.225.818
Retención DNCP
₲ 431.071
Retención IVA
₲ 3.367.745
Retención Renta
₲ 4.490.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
726/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-221500
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.099.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.338.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411467
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf