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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 20.228.600
Nro. de Orden de Pago
19194
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.853.056
IVA
₲ 1.838.964
Retención DNCP
₲ 70.616
Retención IVA
₲ 551.689
Retención Renta
₲ 735.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
726/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-221500
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.099.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.338.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411467
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf