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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002530
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 83.000
Nro. de Orden de Pago
20358
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.622
IVA
₲ 7.545
Retención DNCP
₲ 302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
726/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-221500
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.099.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.338.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411467
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf