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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002529
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 45.247.950
Nro. de Orden de Pago
20121
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.171.089
IVA
₲ 4.113.450
Retención DNCP
₲ 157.956
Retención IVA
₲ 1.234.035
Retención Renta
₲ 1.645.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
726/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-221500
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.099.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.338.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411467
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf