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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004768
Nro. de Timbrado
15945331
Monto de la Factura
₲ 38.337.000
Nro. de Orden de Pago
6887
Fecha de Orden de Pago
12-04-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.076.859
IVA
₲ 3.485.182
Retención DNCP
₲ 135.225
Retención IVA
₲ 1.045.555
Retención Renta
₲ 1.045.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
120/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212493
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.310.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.116.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403938
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf