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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Nro. de Timbrado
16108981
Monto de la Factura
₲ 17.472.000
Nro. de Orden de Pago
11124
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.441.945
IVA
₲ 1.588.364
Retención DNCP
₲ 61.629
Retención IVA
₲ 476.509
Retención Renta
₲ 476.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
120/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212493
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.310.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.116.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403938
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf