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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 395.736.250
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.504.402
IVA
₲ 35.976.022
Retención DNCP
₲ 1.439.041
Retención IVA
₲ 10.792.807
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22009-24-241179
Monto Contrato
₲ 40.505.241.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.636.646.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.148.089.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450700
Nombre de la Licitación
PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS EN DISTRITOS DE CAAPUCÚ, YBYCUÍ Y MBUYAPEY 2024 - 2027
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari