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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 1.822.564.800
Nro. de Orden de Pago
2299
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.683.368
IVA
₲ 86.261.349
Retención DNCP
₲ 4.313.067
Retención IVA
₲ 25.878.405
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22009-24-241179
Monto Contrato
₲ 40.505.241.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.636.646.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.148.089.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450700
Nombre de la Licitación
PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS EN DISTRITOS DE CAAPUCÚ, YBYCUÍ Y MBUYAPEY 2024 - 2027
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari