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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-091
Monto de la Factura
₲ 46.897.734
Nro. de Orden de Pago
2040
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.775.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 937.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51129
Monto Contrato
₲ 311.866.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.730.497.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.891.980.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar