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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-124
Monto de la Factura
₲ 3.161.182.344
Nro. de Orden de Pago
2660
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.566.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.391.835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.223.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51129
Monto Contrato
₲ 311.866.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.730.497.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.891.980.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar