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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 39.955.250
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.996.716
IVA
₲ 3.632.295
Retención DNCP
₲ 142.386
Retención IVA
₲ 1.089.689
Retención Renta
₲ 726.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PRE Nº 466-2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-60835
Monto Contrato
₲ 1.310.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.440.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.714.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar