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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 43.185.500
Nro. de Orden de Pago
3040
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.068.625
IVA
₲ 3.925.954
Retención DNCP
₲ 153.898
Retención IVA
₲ 1.177.786
Retención Renta
₲ 785.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PRE Nº 466-2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-60835
Monto Contrato
₲ 1.310.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.440.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.714.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar