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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 36.122.250
Nro. de Orden de Pago
2561
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.351.603
IVA
₲ 3.283.841
Retención DNCP
₲ 128.727
Retención IVA
₲ 985.152
Retención Renta
₲ 656.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PRE Nº 466-2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-60835
Monto Contrato
₲ 1.310.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.440.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.714.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar