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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 107.595.200
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.974.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.153
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANAGEL S.A.
RUC
80055704-2
Número de Contrato
60/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84168
Monto Contrato
₲ 1.075.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.456.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.969.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261490
Nombre de la Licitación
Construcción de Pozos Artesianos, Tanque Elevado y Red de Distribución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua