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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-002698
Monto de la Factura
₲ 677.210.115
Nro. de Orden de Pago
10394
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.747.533
IVA
₲ 61.340.684
Retención DNCP
₲ 2.462.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
018/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-75729
Monto Contrato
₲ 712.852.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.210.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.747.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260929
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica de calles y Avenidas de Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana