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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000043
Monto de la Factura
₲ 75.905.939
Nro. de Orden de Pago
10379
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.629.917
IVA
₲ 6.875.447
Retención DNCP
₲ 276.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINO ESPINOLA VERA
RUC
841060-7
Número de Contrato
040/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-75588
Monto Contrato
₲ 79.900.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.905.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.629.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260971
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MINGA GUAZU E IRUÑA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana