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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0022651
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 277.200.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.102.240
IVA
₲ 25.200.000
Retención DNCP
₲ 977.760
Retención IVA
₲ 7.560.000
Retención Renta
₲ 7.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23019-18-156832
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.397.169.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas