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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015665
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 278.460.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.289.068
IVA
₲ 25.314.545
Retención DNCP
₲ 982.204
Retención IVA
₲ 7.594.364
Retención Renta
₲ 7.594.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23019-18-156832
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.397.169.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas