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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 244.696.993
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.380.438
IVA
₲ 11.535.272
Retención DNCP
₲ 507.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MARTINEZ
RUC
1091425-0
Número de Contrato
79/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-83639
Monto Contrato
₲ 552.802.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.822.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.299.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263623
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en diferentes Distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro