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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007261
Nro. de Timbrado
17312934
Monto de la Factura
₲ 755.994.317
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.627.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.749.070
Retención IVA
₲ 20.618.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-25-259597
Monto Contrato
₲ 2.923.832.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.923.832.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.459.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464701
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS I EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron