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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 162.415.100
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.394.997
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 590.600
Retención IVA
₲ 4.429.503
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-25-259595
Monto Contrato
₲ 490.040.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.538.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.149.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464701
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS I EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron