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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Nro. de Timbrado
17945694
Monto de la Factura
₲ 80.150.733
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.673.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.457
Retención IVA
₲ 2.185.929
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO AUTOMOTORES S.R.L.
RUC
80106762-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-25-254403
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.639.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460686
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron