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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0138023
Monto de la Factura
₲ 778.050.000
Nro. de Orden de Pago
10324
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.210.280
IVA
₲ 37.050.000
Retención DNCP
₲ 2.904.720
Retención IVA
₲ 11.115.000
Retención Renta
₲ 14.820.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-95753
Monto Contrato
₲ 11.670.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.670.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.238.154.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273817
Nombre de la Licitación
LPN 91-14 ADQUISICION DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips