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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001151
Nro. de Timbrado
11200488
Monto de la Factura
₲ 31.920.000
Nro. de Orden de Pago
10416
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.355.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.752
Retención IVA
₲ 870.546
Retención Renta
₲ 580.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
449/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103065
Monto Contrato
₲ 207.033.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.033.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.885.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips