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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000773/774/775/777
Monto de la Factura
₲ 22.112.440
Nro. de Orden de Pago
12504
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.028.528
IVA
₲ 2.010.222
Retención DNCP
₲ 78.801
Retención IVA
₲ 603.067
Retención Renta
₲ 402.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
449/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103065
Monto Contrato
₲ 207.033.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.033.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.885.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips