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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001278
Nro. de Timbrado
10851052
Monto de la Factura
₲ 5.376.000
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.478
IVA
₲ 488.728

Retención DNCP
₲ 19.158
Retención IVA
₲ 146.618
Retención Renta
₲ 97.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88301
Monto Contrato
₲ 98.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.549.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips