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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
11865680
Monto de la Factura
₲ 38.225.000
Nro. de Orden de Pago
3988
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.245.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.220
Retención IVA
₲ 1.042.500
Retención Renta
₲ 695.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 105.600
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
315/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93238
Monto Contrato
₲ 1.005.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.698.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.431.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275353
Nombre de la Licitación
LPN 45-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS MARCA SMALL NURSE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips