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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0026855
Monto de la Factura
₲ 30.822.225
Nro. de Orden de Pago
8625
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.679.747
IVA
₲ 1.467.725
Retención DNCP
₲ 115.070
Retención IVA
₲ 440.318
Retención Renta
₲ 587.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88510
Monto Contrato
₲ 297.577.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.577.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.863.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips